省工商聯2018年度部門決算公開
 
 

甘肅省工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

    參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;密切與會員的聯系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

(二)機構設置

    甘肅省工商業聯合會下設五部一室一委,即組織人事部、調查研究部、經濟聯絡部、商會工作部、宣傳教育部、辦公室、機關黨委。歸屬管理甘肅省工商培訓學院一個,二級預算單位,下設一處一室,即教務處、辦公室。

二、部門決算執行情況

一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

三:支出決算表

四:財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。)

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計1519.10萬元,支出總計1,519.10萬元。與2017年決算數相比,收入增加-156.56萬元、增長-9.34%,支出增加79.95萬元,增長5.56%,主要原因是人員經費增加。

本部門2018年度收入合計1,282.59萬元,其中:財政撥款收入1,282.59萬元,占100.00%

本部門2018年度支出合計1,519.10萬元,其中:基本支出1,519.10萬元,占100.00%

本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年增加-236.51萬元,主要原因是上年度結余236.51,本年度經費沒有結余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計1,282.59萬元,較上年決算數增加-174.79萬元,增長-11.99%。主要原因是本年度年初預算數減少。較年初預算數增加23.53萬元,增長1.87%。主要原因是人員經費增加。

本部門2018年度財政撥款支出合計1,519.10萬元,較上年決算數增加79.95萬元,增長5.56%。主要原因是人員經費增加。較年初預算數增加260.04萬元,增長20.65%。主要原因是一般公共服務支出減少,按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1,320.84萬元,占86.95%,較年初預算數增加244.65萬元,主要原因是人員經費增加;社會保障與就業支出109.87萬元,占7.23%,較年初預算數增加15.40萬元,主要原因是去世一人,增加死亡撫恤金;醫療衛生與計劃生育支出46.76萬元,占3.08%,較年初預算數不變,主要原因是上年結轉結余;住房保障支出41.64萬元,占2.74%,較年初預算數不變,主要原因是上年結轉結余;

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1,519.10萬元。其中:人員經費681.60萬元,較上年增加-61.26萬元,主要原因是基本工資、津貼補貼減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出。公用經費837.51萬元,較上年增加141.21萬元,主要原因是物價上漲。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國費用、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行服務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。

四、“三公”經費情況說明

(一)三公經費支出總額情況。

2018年度本部門三公經費支出共計85.38萬元,較年初預算數增加-13.14萬元,主要原因是我會經費使用認真貫徹落實黨中央八項規定及省委雙十條規定要求,本著厲行節約原則,嚴格控制三公經費,較上年支出數增加50.88萬元,主要原因是為招商引資公務接待增加、出國經費增加。

(二)三公經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用26.58萬元,主要是用于赴馬來西亞、泰國經貿交流,赴西班牙、德國經貿交流。費用支出較年初預算數增加-3.42萬元,主要原因是嚴格控制出國各項費用,較上年支出數增加20.38萬元,主要原因是去年對外交流團沒有組織成功,今年成功組織對外交流團。

公務車購置費0.00萬元,較2017年無變化。我會2018年無公務車購置情況。

公務車運行維護費42.23萬元,主要用于機要文件交換、市內市外因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加-7.77萬元,主要原因是嚴格車輛使用審批,嚴格費用支出,較上年支出數增加23.61萬元,主要原因是我會調研次數增加,脫貧攻堅力度加強,導致用車次數增加。

公務接待費16.57萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出、非公企業人士、外省市單位工作調研等公務往來支出,包括來賓食宿費等,費用支出較年初預算數增加-1.95萬元,主要原因是我會經費使用認真貫徹落實黨中央八項規定及省委雙十條規定要求,本著厲行節約原則,嚴格控制公務接待,較上年支出數增加6.88萬元,主要原因是我會招商引資力度加大。

(三)三公經費實物量情況。

2018年本部門因公出國(境)共計2個團組,6人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待28批次,1250人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費132.56元,車均購置費0萬元,車均維護費0.94萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出835.64萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較2017年增加141.37萬元,增長20.36%,主要原因是本單位舉辦了第三期全省工商聯系統干部業務知識培訓班、全省商會組織黨會干部培訓班、全省非公經濟人示范培訓班、中西片商會調解員培訓班,會議費較上年增長較大,此外部分原因是由物價上漲造成等。

(二)國有資產占用情況說明。截至20181231日,本部門共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛、,其他用車主要是使用年限到期的未使用車輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額21.25萬元,其中:政府采購貨物支出21.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購沙發、辦公椅、電腦、空調。授予中小企業合同金額21.25萬元,占政府采購支出總額的100%,其中,授予小微企業合同金額21.25萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出不開展績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

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