甘肅省工商業聯合會2018年部門預算公開說明
 
 

甘肅省工商業聯合會2018年部門預算公開說明

 

    按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2018年部門預算公開如下:

    一、部門職責

    參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;密切與會員的聯系,暢通反映意見建議的渠道,表彰宣傳他們中的先進典型,做好工商界代表人士政治安排的推薦工作;加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。

    二、機構設置

   (一)機關內設機構

    本會根據省委辦發【200265號文的通知,我會下設五部一室一委,即組織人事部、調研部、經濟聯絡部、商會工作部、宣傳教育部、辦公室、機關黨委。現有行政編制44名,事業編制8名。

   (二)直屬事業單位

    1.公益二類1個,甘肅省工商培訓學院下設一處一室,即教務處、辦公室。事業編制8名,其中自收自支5名。

    三、部門預算安排情況

    2018年財政撥款收支總預算1258.23萬元,比2017年預算減少186.79萬元,下降12.9%,下降的主要原因是退休人員財政統發轉社保。包括:一般公共預算撥款1258.23萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元。具體是:

   (一)基本支出

2018年基本支出755.23萬元,比2017年預算減少159.79萬元,下降17.5%,下降的主要原因是退休人員財政統發轉社保,故相應支出從單位整體預算中調減。

   (二)項目支出(不含政府性基金安排的支出)

    1.項目支出增加情況

    2018年項目支出503.00萬元,其中:一般公共預算財政撥款503.00萬元,行政事業性收入(或教育收費)等其他收入安排的項目支出0.00萬元。比2017年預算減少27.00萬元,下降5.1%,下降的主要原因是財政部門統一核減。

    2.項目分類分級情況

    保障運轉經費1個,主要是主委特別費及“民企隴上行”專項經費(包干經費);

    3.項目評審情況

    2018年申請項目共1個,無項目納入預算評審。

   (三)政府支出功能分類指標

    1.一般公共服務支出1077.98萬元,比2017年預算減少80.81萬元,下降7.0%,下降的主要原因是退休人員財政統發轉社保,相應支出減少

    2.社會保障和就業支出91.85萬元,比2017年預算減少105.05萬元,下降53.4%,下降的主要原因是退休人員財政統發轉社保,相應支出減少

    3.醫療衛生與計劃生育支出46.76萬元,比2017年預算增加2.03萬元,增長4.5%,增長的主要原因是退休人員增加,相應支出增加

    4.住房保障支出41.64萬元,比2017年預算減少2.96萬元,下降6.6%,下降的主要原因是在職人員減少,退休人員增加,相應支出減少

   (四)非稅收入:

    2018年我單位無涉及非稅收入。

   (五)政府性基金預算支出

    2018年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

    四、部門一般性支出財政撥款情況

    1.因公出國(境)費用30.00萬元,比2017年預算減少0.00萬元,下降0.0%,下降的主要原因是沒有變動。

    2.公務接待費18.55萬元,比2017年預算增加0.93萬元,增長5.3%,增長的主要原因是我會招商引資力度加大增加預算。

    3.公務用車購置及運行維護費50.26萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費50.26萬元),比2017年預算減少0.14萬元,下降0.3%,下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規定控制公務用車管理和使用壓縮了相關支出費用。

    4.培訓費172.67萬元,比2017年預算增加32.38萬元,增長23.1%,增長的主要原因是培訓業務增加。

    5.會議費211.00萬元,比2017年預算減少82.00萬元,下降28.0%,下降的主要原因是進一步落實八項規定,嚴控會議會期、規模和地點,嚴格按會議費管理制度執行會議費開支。

    6.機關運行經費382.25萬元,比2017年預算減少54.33萬元,下降12.4%,下降的主要原因是退休人員財政統發轉社保。

    .其他重要事項情況說明

    1.政府采購情況

    2018年機關及所屬預算單位政府采購預算總額16.2萬元,其中:政府采購貨物預算 16.2 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0 萬元。

    2.國有資產占用情況

    上年末固定資產金額為 355.57 萬元。其中:部門及所屬預算單位共有車輛 8 輛,價值 206.54 萬元。單價20萬元以上通用設備0臺(套)。2018年擬采購固定資產約 16.2 萬元,主要包括:臺式電腦21臺、便攜式電腦3臺、沙發8套。

    3.部門績效評價進展情況

    2018年預算中實行績效目標管理的項目0個,主要是專項業務經費,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中:組織自評項目0個,涉及0萬元,占部門預算安排總額的0%。選擇0個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍.確定中期績效評價試點項目0個。

    .名詞解釋

    1、財政撥款收入(補助):指省級財政當年撥付的資金。

    2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    3、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    4、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    5、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):反映用于民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的專項支出。

    6、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)事業運行(項):指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出,但不包括實行公務員管理的事業單位。

    7、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    8、社會保障和就業支出(類)行政事業離退休(款)事業單位離退休支出(項):反映用于事業單位離退休方面的支出。

    9、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    10、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。

    12、“三公經費”是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費,其中:因公出國()費指單位因公出國()的住宿費、差旅費、培訓費、伙食補助費、雜費等方面的開支。公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

(下載)省工商聯部門預算公開表

 

                                 甘肅省工商業聯合會

                                   2018226

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